Приглашаем на юбилейный конгресс ИПБ России — 2022!

Получите аттестат профессионального налогового консультанта и станьте действительным членом ИПБ России

Обладатель аттестата профессионального налогового консультанта востребован на рынке труда, так как настоящих профессионалов в этой области немного. Такой специалист может претендовать на достойную заработную плату. По данным портала hh.ru зарплата налогового консультанта стартует от 70 тысяч рублей.

Аттестат подтвердит Ваш высокий профессиональных уровень и ценные навыки, которые выгодно выделят Вас среди коллег, а именно:

Получить можно аттестат профессионального налогового консультанта 6-го уровня квалификации или 7-го уровня квалификации.

Наша программа:

  • соответствует требованиям профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»;
  • предполагает прочное владение основами бухгалтерского учета и использование бухгалтерской информации в целях налогообложения;
  • направлена на выработку практических навыков в области исчисления налогов, ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, исполнения иных налоговых обязанностей, в том числе, связанных с мероприятиями налогового контроля.

Вы научитесь:

  • рассчитывать налоговые обязательства по разным налогам;
  • анализировать и интерпретировать факты хозяйственной жизни с учетом налоговых аспектов;
  • давать рекомендации по ведению налогового учета;
  • правильно составлять налоговую отчётность;
  • определять совокупную налоговую нагрузку;
  • пользоваться своими правами по снижению налоговой нагрузки, не нарушая своих налоговых обязанностей;
  • своевременно и грамотно реагировать на требования и запросы налоговых органов;
  • анализировать нормативно-правовые акты, судебные решения в сфере налогообложения и налоговых правоотношений.

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Общие положения
  • Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность
  • Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства
  • Понятие и признаки предпринимательской деятельности
  • Субъекты предпринимательской деятельности
  • Объекты прав предпринимателя
  • Формы государственного регулирования и контроля
Основы правового регулирования трудовых отношений
  • Трудовой договор и материальная ответственность
  • Оплата труда
  • Гарантии и компенсации
Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
  • Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
  • Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица
  • Реорганизация юридического лица
  • Ликвидация юридического лица
Организационно-правовые формы юридических лиц
  • Классификация юридических лиц
  • Коммерческие организации
  • Некоммерческие организации
  • Имущественная основа предпринимательской деятельности
  • Вещные права
  • Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
  • Пределы осуществления гражданских прав
  • Сделки
  • Обязательства
  • Договорные и внедоговорные обязательства
  • Отдельные виды договорных обязательств
  • Защита прав субъектов предпринимательской деятельности

2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Налоговые аспекты

Бухгалтерский учет
  • Учет и отчетность в Российской Федерации
  • Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации
  • Капитальные вложения
  • Основные средства
  • Нематериальные активы
  • Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы (НИОКР)
  • Запасы
  • Финансовые вложения
  • Денежные средства и денежные эквиваленты
  • Дебиторская задолженность, обязательства
  • Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств
  • Исправление ошибок в бухгалтерском учете
  • Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года
  • Капитал
  • Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
  • Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности

3. Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность

Налоговая система Российской Федерации
  • Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений
  • Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
Федеральные налоги и страховые взносы
  • Налог на доходы физических лиц
  • Страховые взносы
  • Налог на добавленную стоимость
  • Акцизы
  • Налог на прибыль организаций
  • Ресурсные налоги (сборы): общий обзор
Региональные налоги
  • Транспортный налог
  • Налог на имущество организаций
Местные налоги
  • Земельный налог
  • Налог на имущество физических лиц
Специальные налоговые режимы
  • Упрощенная система налогообложения
  • Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
  • Патентная система налогообложения
  • Налог на профессиональный доход
Налоговый учет
  • Организация и ведение налогового учета
Основы налогового планирования
  • Налоговое планирование: пределы и возможности

4. Налоговый контроль и налоговые споры

  • Налоговое администрирование и налоговый контроль
  • Налоговые проверки: формы и порядок проведения
  • Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
  • Налоговые споры и их разрешение

5. Организационно-методические основы налогового консультирования

  • Организационно-правовые основы налогового консультирования
  • Основы методики налогового консультирования
Образование и доп. обучение Опыт практической работы в экономической сфере или в юридической сфере
Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО – 5.38.00.00) или по направлению подготовки «Юриспруденция» (код ОКСО – 5.40.00.00) не менее 5 лет
Среднее профессиональное и дополнительное профессиональное образование в области экономики и управления (программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки)
Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО – 5.38.00.00) или по направлению подготовки «Юриспруденция» (код ОКСО – 5.40.00.00) не менее 2 лет
Высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области экономики и управления (программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки)

Наша программа:

  • соответствует требованиям профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»;
  • предполагает прочное владение основами бухгалтерского учета и использование бухгалтерской информации в целях налогообложения;
  • направлена на выработку практических навыков в области налогового консультирования.

Вы научитесь:

  • следить за изменениями налогового законодательства и оценивать их влияние на совершаемые хозяйственные операции, развитие бизнеса;
  • правильно интерпретировать и применять нормы налогового законодательства в связке с другими отраслями права;
  • разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета;
  • оценивать и предупреждать налоговые риски, а также управлять ими;
  • определять уровень налоговой нагрузки и налоговые последствия различных сделок;
  • своевременно и грамотно реагировать на требования и запросы налоговых органов;
  • защищать налогоплательщика на всех стадиях налоговых споров;
  • пользоваться своими правами, не нарушая налоговых обязанностей;
  • принимать меры по предупреждению правонарушений в сфере налогового законодательства, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
  • консультировать по вопросам налогового права и налогообложения.

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности

Общие положения
  • Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность
  • Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства
  • Понятие и признаки предпринимательской деятельности
  • Субъекты предпринимательской деятельности
  • Объекты прав предпринимателя
  • Формы государственного регулирования и контроля
  • Государственные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  • Государственное регулирование финансовой сферы
Основы правового регулирования трудовых отношений
  • Трудовой договор и материальная ответственность
  • Оплата труда
  • Гарантии и компенсации
Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
  • Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
  • Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица
  • Реорганизация юридического лица
  • Ликвидация юридического лица
Организационно-правовые формы юридических лиц
  • Классификация юридических лиц
  • Коммерческие корпоративные юридические лица
  • Коммерческие унитарные юридические лица
  • Некоммерческие корпоративные юридические лица
  • Некоммерческие унитарные юридические лица
Имущественная основа предпринимательской деятельности
  • Вещные права
  • Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
  • Право собственности на земельный участок
  • Защита вещных прав
  • Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
  • Пределы осуществления гражданских прав
  • Сделки
  • Обязательства
  • Договорные обязательства
  • Отдельные виды договорных обязательств
  • Внедоговорные обязательства
Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
  • Способы защиты гражданских прав
  • Судебная система
  • Судебная защита
  • Несостоятельность (банкротство)
  • Внесудебная защита
Особенности правового регулирования деятельности обособленных подразделений коммерческих организаций
  • Филиал юридического лица
  • Представительство юридического лица
  • Зарубежные филиалы (представительства)

2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Налоговые аспекты

Бухгалтерский учет
  • Учет и отчетность в Российской Федерации
  • Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации
  • Капитальные вложения
  • Основные средства
  • Нематериальные активы
  • Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
  • Запасы
  • Финансовые вложения
  • Денежные средства и денежные эквиваленты
  • Дебиторская задолженность, обязательства
  • Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
  • Получение (предоставление) имущества за плату во временное пользование (аренда)
  • Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств
  • Исправление ошибок в бухгалтерском учете
  • Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года
  • Капитал
  • Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
  • Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности
  • Требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, регулирующие состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности
  • Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

3. Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность

Налоговая система Российской Федерации
  • Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений
  • Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
Федеральные налоги и страховые взносы
  • Налог на доходы физических лиц
  • Страховые взносы
  • Налог на добавленную стоимость
  • Акцизы
  • Налог на прибыль организаций
  • Ресурсные налоги (сборы): общий обзор
Региональные налоги
  • Транспортный налог
  • Налог на имущество организаций
Местные налоги
  • Земельный налог
  • Налог на имущество физических лиц
Специальные налоговые режимы
  • Упрощенная система налогообложения
  • Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
  • Патентная система налогообложения
  • Налог на профессиональный доход
Налоговый учет
  • Организация и ведение налогового учета

4. Налоговое планирование

  • Налоговое планирование: пределы и возможности
  • Налоговые последствия по отдельным видам договоров
  • Налоговые риски: понятие, классификация, анализ, управление

5. Налоговый контроль и налоговые споры

  • Налоговое администрирование и налоговый контроль
  • Налоговые проверки: формы и порядок проведения
  • Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
  • Налоговые споры и их разрешение

6. Организационно-методические основы налогового консультирования

  • Организационно-правовые основы налогового консультирования
  • Методика налогового консультирования
Образование и доп. обучение Опыт практической работы в области налогового консультирования и налогообложения
Высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области налогов и сборов (программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки) не менее 3 лет

Бланк аттестата исполнен на листе формата А4, имеет высокую степень защиты и твердую обложку бирюзового цвета.

Аттестат профессионального налогового консультанта. Кликните на изображение, чтобы увеличить его Кликните на изображение, чтобы увеличить его


Как получить аттестат профессионального налогового консультанта и стать членом ИПБ России

Дополнительная информация

Все вопросы можно задать по телефону 8 800 500-54-51 или по электронной почте: info@ipbr.org.

Поделиться